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Le
procedure PAQ forniscono all'Ufficio Acquisti uno strumento semplice
ed efficace per la gestione dei materiali e dei fornitori, in linea con
le norme di certificazione ISO-9000.
Interessano tre aree di attività:
e
sono integrate tra loro e collegate all'ambiente gestionale di Magazzino
CALIBRO, dal quale ricevono automaticamente le informazioni anagrafiche
dei fornitori e degli articoli e i movimenti di entrata materiali.
Le procedure sono realizzate con interfaccia grafica (ACCESS per WINDOWS)
che semplifica al massimo l'apprendimento e l'utilizzo dei moduli; gli
archivi specifici delle procedure e le integrazioni con il gestionale
sono comunque centralizzati: è quindi consentito e controllato tramite
abilitazioni e passwords l'accesso concorrente di più Clients ai dati
del server. Ne consegue che ogni utente si collega al sistema attraverso
un login di controllo di abilitazione, che da un lato permette di controllare
gli accessi e dall'altro consente di "firmare" l'inserimento dei documenti,
attraverso l'input della sigla stessa dell'utente.
PAQ/CA
- Controllo Materiali in Entrata
Con questo modulo vengono registrati gli esiti dei controlli eseguiti
sui materiali in entrata (acquisti o conto lavoro).
Viene aggiornato il registro dei controlli per articolo e per fornitore
e viene classificato automaticamente il materiale, secondo i piani di
campionamento fissati dalla procedura ISO 9000.
PAQ/CA si collega alle bolle di carico del sistema gestionale e richiama
sul client i dati relativi al Fornitore, all'articolo e al documento.
Permette di definire diversi piani di campionamento (secondo le tabelle
LQA o altro) e registra gli esiti dei controlli eseguiti sui materiali
in entrata o sulle parti lavorate.
In caso di difettosità, produce automaticamente un documento di non conformità.
Tiene aggiornata una scheda dei controlli eseguiti per ogni articolo e
per ogni fornitore e classifica il prodotto su tre classi (A B C), predisponendo
il livello corrente di controllo (ordinario, ridotto rinforzato) in funzione
delle ricorrenze di esiti positivi (ogni 10 controlli OK, vi è un salto
di classe) e negativi (alla prima difettosità riscontrata, l'articolo
viene declassato).
Con la tabella dei Piani di Campionamento si possono definire diversi
tipi di controllo dei materiali, in funzione della norma UNI adottata.
Le difettosità riscontrate vengono immesse con apposite causali, che permettono
l'analisi statistica delle non conformità. E' possibile definire un ciclo
di controllo per ogni articolo, che fornisce le informazioni principali
(tipo di controllo e strumento) richiamabili all'inserimento dei controlli
in bolla.
PAQ/NC
- Non Conformità
I Rapporti di non conformità possono provenire dalla procedura di controlli
in accettazione o essere immessi direttamente dall'utente.
Vanno ad aggiornare un apposito schedario dal quale è possibile estrarre
statisticamente le N.C. riguardanti un determinato articolo o un determinato
fornitore. L'immissione del compilatore del documento è vincolata alla
conoscenza della parola chiave corrispondente.
Tutte le informazioni riguardanti l'articolo, il fornitore e il documento
di consegna vengono prelevate direttamente dal sistema gestionale CALIBRO.
PAQ/VF
- Valutazione Fornitori
Il modulo Valutazione Fornitori consente la valutazione periodica dei
Fornitori, attraverso tre criteri di analisi:
- caratteristiche commerciali
- qualità delle consegne
- qualità dei materiali
I
parametri valutativi vengono riepilogati in una scheda periodica per ogni
fornitore.
Si possono definire in forma tabellare gli attributi di valutazione e
i punteggi massimi ammessi, nonché il peso di ciascun attributo sul punteggio
totale.
Produce automaticamente una scheda di valutazione media del Fornitore
riepilogando tre gruppi di informazioni:
- di carattere commerciale (inserite dall'utente)
- relative ai termini di pagamento e alla qualità delle consegne (calcolate richiedendo i dati al sistema gestionale CALIBRO)
- analizzando la qualità dei materiali forniti, sulla base delle causali di difettosità riscontrate in bolla dalla PAQ/CA
Viene
stampata la scheda riepilogativa del fornitore, con le valutazioni medie
di periodo per ogni categoria di attributi, e la conseguente classificazione
ABC.
La Vendor List riporta in ordine decrescente di punteggio i fornitori
valutati in un determinato periodo.